染雾出差补助申请书 篇一
尊敬的领导：
我是XXX公司的XXX，特此向您提交本次出差补助申请书。我计划于X月X日至X月X日，前往XX市参加行业峰会，并代表公司进行相关业务洽谈。为了能够顺利完成任务，我希望能获得出差补助的支持。
首先，我要强调此次出差对公司业务的重要性。行业峰会是业界的重要活动，汇聚了全国各地的行业领袖和知名企业代表。参会者将就行业发展趋势、市场营销策略、技术创新等议题展开深入讨论和交流。作为公司的代表，我将有机会与其他企业的高级管理人员和专家学者进行面对面的交流，获取最前沿的信息和行业内部动态。这对公司的业务拓展和提升竞争力具有非常重要的意义。
其次，我需要提醒领导，此次出差的目的地是XX市，该城市是全国经济发展的重要节点之一，具有广阔的市场空间和潜力。参加行业峰会将使我有机会深入了解该地区的市场环境和行业趋势，为公司未来的发展规划提供有力的支持。同时，这也是一个宝贵的机会，可以与当地企业建立联系，寻求合作机会，开拓新的业务渠道。
最后，我希望能够得到公司的出差补助支持。根据前期调研和了解，XX市的生活成本较高，包括住宿、交通、餐饮等费用都较为昂贵。出差期间的费用将对我个人经济造成一定的压力。因此，我希望能够获得适当的出差补助，以确保我能够专注于工作，顺利完成出差任务。
综上所述，我诚恳地希望能够获得公司的出差补助支持。我相信，公司领导对于业务发展的重要性和此次出差对于公司的战略意义有着清晰的认识。我将严格按照公司的相关规定和要求进行行程安排和费用开支，确保出差期间的工作顺利进行。谢谢您对我的支持！
此致
XXX公司领导
出差补助申请书 篇二
尊敬的领导：
我是XXX公司的XXX，特此向您提交本次出差补助申请书。我计划于X月X日至X月X日，前往XX市参加行业论坛，并代表公司进行相关市场调研。为了能够顺利完成任务，我希望能获得出差补助的支持。
首先，我要强调此次出差对公司市场拓展的重要性。参加行业论坛将使我有机会深入了解市场竞争状况、行业发展趋势以及潜在合作伙伴的需求。在竞争激烈的市场环境中，了解并掌握这些信息对于公司的市场策略制定和产品定位具有重要意义。通过参加行业论坛，我将能够与行业内的专家学者、企业高管进行深入交流，获取宝贵的市场情报和行业内部动态，为公司的市场拓展提供有力支持。
其次，我需要提醒领导，此次出差的目的地是XX市，该城市是我国重要的经济中心之一，拥有庞大的市场规模和强大的消费能力。参加行业论坛将使我有机会深入了解该地区的市场特点和消费习惯，为公司的产品推广和市场营销提供重要参考。此外，XX市还是许多知名企业的总部所在地，与当地企业建立联系，寻求合作机会将对公司的市场拓展和品牌塑造带来积极的影响。
最后，我希望能够得到公司的出差补助支持。根据前期了解，XX市的生活成本较高，包括住宿、交通、餐饮等费用都较为昂贵。出差期间的费用将对我个人经济造成一定的压力。因此，我希望能够获得适当的出差补助，以确保我能够专注于工作，顺利完成出差任务。
综上所述，我诚恳地希望能够获得公司的出差补助支持。我相信，公司领导对于市场拓展的重要性和此次出差对于公司的战略意义有着清晰的认识。我将严格按照公司的相关规定和要求进行行程安排和费用开支，确保出差期间的工作顺利进行。谢谢您对我的支持！
此致
XXX公司领导
出差补助申请书 篇三
本人自20xx年9月份从兰州到新疆出差，公司规定出差人员补助每天50元，电话补助每月100元。补助：6050元，电补共400元。
由于业务关系本人于20xx年1月6日才到兰州，公司财务给以不能跨年报账为由，不予报销，请问是否可以通过法律手段讨还。谢谢！
姓名：XXX
电话：
出差补助申请书 篇四
一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人（：出差餐费补贴申请报告）员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：xx元/xx天/xx房
3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）；
六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的'款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。
十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过5000元，需提前2天报请财务备款
；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列
