染雾公司差旅费管理规章制度 篇一
差旅费管理对于一个公司来说是非常重要的，它直接影响到公司的财务状况和员工的工作积极性。因此，制定一套科学合理的差旅费管理规章制度对于公司来说非常必要。
首先，差旅费管理规章制度应明确差旅费的使用范围和标准。公司可以根据不同部门和职位制定不同的差旅费标准，以确保公平公正。此外，规章制度还应规定差旅费的使用范围，明确哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销，以避免员工滥用差旅费。
其次，差旅费管理规章制度应明确差旅费的报销流程和要求。员工在差旅结束后应及时提交相关报销材料，并按照规定的程序进行报销申请。公司应制定相应的审核流程，确保报销申请的合理性和合规性。同时，规章制度还应要求员工提交真实有效的差旅费用凭证，以避免虚假报销。
此外，差旅费管理规章制度还应规定差旅期间的限制和要求。员工在差旅期间应遵守公司的规定，不得超出规定的费用范围和时间范围。同时，规章制度还应要求员工在差旅期间保持良好的工作状态和形象，不得影响公司形象和业务进展。
最后，差旅费管理规章制度还应明确差旅费的监督和考核机制。公司应建立健全的差旅费监督机制，加强对差旅费的监管和控制。同时，公司还应根据员工的差旅费使用情况进行考核和评价，以激励员工合理使用差旅费，提高差旅费管理的效率和效果。
综上所述，制定一套科学合理的差旅费管理规章制度对于公司来说非常必要。通过明确差旅费的使用范围和标准、规定报销流程和要求、限制和要求差旅期间的行为，以及建立监督和考核机制，可以有效控制差旅费的开支，提高差旅费的管理效率和效果，同时也能够提升员工的工作积极性和满意度。
公司差旅费管理规章制度 篇二
差旅费管理是一个公司运营中非常重要的环节，它直接关系到公司的财务状况和员工的工作积极性。为了规范差旅费的使用和报销，公司需要制定一套科学合理的差旅费管理规章制度。
首先，差旅费管理规章制度应明确差旅费的使用范围和标准。不同的部门和职位可能有不同的差旅需求和费用情况，因此需要制定相应的差旅费标准。标准应该具体明确差旅费用的项目和金额，并且要根据实际情况进行调整，以确保公平公正。
其次，差旅费管理规章制度应规定差旅费的报销流程和要求。员工在差旅结束后应按照规定的程序提交报销申请，并提供相应的差旅费用凭证。公司应建立相应的审核流程，确保报销申请的合理性和合规性。此外，规章制度还应明确报销的时限和方式，以避免延误和混乱。
此外，差旅费管理规章制度还应规定差旅期间的限制和要求。员工在差旅期间应遵守公司的规定，不得超出规定的费用范围和时间范围。同时，规章制度还应要求员工在差旅期间保持良好的工作状态和形象，不得影响公司形象和业务进展。
最后，差旅费管理规章制度应明确差旅费的监督和考核机制。公司应建立健全的差旅费监督机制，加强对差旅费的监管和控制。同时，公司还应根据员工的差旅费使用情况进行考核和评价，以激励员工合理使用差旅费，提高差旅费管理的效率和效果。
综上所述，制定一套科学合理的差旅费管理规章制度对于公司来说非常必要。通过明确差旅费的使用范围和标准、规定报销流程和要求、限制和要求差旅期间的行为，以及建立监督和考核机制，可以有效控制差旅费的开支，提高差旅费的管理效率和效果，同时也能够提升员工的工作积极性和满意度。
公司差旅费管理规章制度 篇三
公司差旅费管理规章制度
导语：为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，如何制定相关规章制度?下面小编为你介绍。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的`"出差申请单"填写"用款申请单"，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：
(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再
(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。
(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。
(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
