染雾整理票据工作总结范文 篇一
标题：提高效率，规范流程——整理票据工作总结
一、工作背景
在过去的一段时间里，我负责整理票据工作。随着公司业务的不断扩张，票据数量也逐渐增多，因此整理票据的工作也变得越来越繁重。为了提高工作效率，规范流程，我积极探索并采取了一系列措施。
二、工作内容
1. 建立归档系统
针对不同类型的票据，我建立了相应的归档系统。通过对票据进行分类，标注和整理，使得每一份票据都能够被快速找到和检索。同时，我还制定了详细的归档手册，供新员工参考，确保整理工作的连贯性和一致性。
2. 优化流程
在整理票据的过程中，我发现有些环节存在冗余，浪费了时间和精力。因此，我重新梳理了整个流程，并提出了一些建议，如优化审批流程，简化填写要求等。这些改进措施不仅提高了效率，还减轻了员工的工作压力。
3. 引入电子化系统
为了进一步提高整理票据的效率，我引入了一套电子化系统。通过将票据扫描并存储到电子档案中，不仅节约了纸张和存储空间，还方便了票据的查找和备份。同时，我还制定了相关的操作规范和培训计划，确保员工能够熟练使用电子化系统。
三、工作成果
通过以上的努力和措施，整理票据工作取得了显著的成果。
1. 提高了工作效率：通过建立归档系统和优化流程，整理票据的速度大幅提升，节省了大量的时间和人力资源。
2. 规范了工作流程：通过制定归档手册和操作规范，工作流程更加规范，减少了错误和纰漏的发生。
3. 实现了电子化管理：引入电子化系统后，票据的存储和查找更加方便，大大提高了工作的效率和便捷性。
四、反思与展望
在整理票据的工作中，我深刻认识到规范流程和提高效率的重要性。在未来的工作中，我将继续努力，进一步完善票据管理系统，提高工作效率，为公司的发展做出更大的贡献。
整理票据工作总结范文 篇二
标题：精细管理，确保准确——整理票据工作总结
一、工作背景
在过去的一段时间里，我负责整理票据工作，为公司的财务管理提供了重要的支持。在这个过程中，我始终坚持精细管理，力求确保每一份票据的准确性和完整性。
二、工作内容
1. 严格核查
在整理票据的过程中，我始终保持高度的责任心和细致的工作态度。每一份票据都经过严格的核查，确保金额、日期、编号等信息的准确性。对于有疑问或错误的票据，我及时与相关部门进行沟通和核实。
2. 完善记录
为了确保整理工作的连贯性和一致性，我建立了详细的记录表格，将每一份票据的信息进行记录。同时，我还制定了一套规范的记录流程，确保每一份票据都能够被准确记录和追溯。
3. 强化培训
为提高整理票据工作的准确性，我加强了对员工的培训。通过组织专题培训和定期考核，提高了员工对票据相关知识和操作流程的掌握程度。同时，我还制定了培训手册和操作指南，供新员工参考和学习。
三、工作成果
通过以上的努力和措施，整理票据工作取得了显著的成果。
1. 提高了准确性：通过严格核查和完善记录，票据错误率显著降低，准确性得到了有效保证。
2. 规范了工作流程：通过建立记录表格和规范的记录流程，整理工作更加规范和有序，提高了工作效率。
3. 提升了员工技能：通过加强培训和考核，员工对票据相关知识的掌握程度得到了提升，提高了整理工作的质量和准确性。
四、反思与展望
在整理票据的工作中，我深刻认识到准确性和精细管理的重要性。在未来的工作中，我将继续加强培训和督导，进一步完善整理工作的流程和标准，确保公司财务管理的准确性和高效性。
整理票据工作总结范文 篇三
整理票据工作总结
一、背景介绍
本次整理票据工作总结主要针对公司最近一个财务期间的票据整理工作进行总结，旨在总结经验，发现问题，提出改进措施，以提高整理票据工作的效率和质量。
二、工作目标
本次整理票据工作的目标是按时、准确地整理公司财务期间内的所有票据，包括发票、收据、报销单等，并将其归档存储，以便后续查询和审计。
三、工作内容
1. 收集票据：及时收集公司各部门的票据，确保没有遗漏，并进行初步分类。
2. 核对票据：对收集到的票据进行仔细核对，确保其信息的准确性和完整性。
3. 归档存储：将核对无误的票据按照一定的分类标准进行归档存储，方便后续查询和审计。
四、工作重点和难点
1. 工作重点：确保票据的准确性和完整性，避免遗漏和错误。
2. 工作难点：票据数量庞大，种类繁多，需要高度集中注意力进行核对和分类。
五、工作成果
通过本次整理票据工作，取得了以下成果：
1. 所有票据按时整理完成，并且信息准确、完整。
2. 所有票据均按照一定的分类标准进行归档存储，方便后续查询和审计。
六、存在问题及改进措施
1. 存在问题：票据整理过程中发现了一些错误和遗漏现象，需要进一步改进。
2. 改进措施：加强对票据整理工作的培训，提高员工的责任心和专注度；建立票据整理的质量检查机制，及时发现和纠正错误。
七、工作体会
通过本次整理票据工作，我深刻体会到了准确性和细致性在票据整理工作中的重要性，也意识到了自己在工作中的不足之处。通过总结经验，我将更加努力地提高自己的整理票据能力，为公司财务工作的顺利进行贡献自己的一份力量。
整理票据工作总结范文 篇四
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供给服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务服务质量。
严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，做好会计核算。从收费到出纳各项原始收支的操作，从收费基础数据的收费核对，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从提取资金计划到支付等等，我们财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现会计处理的准确性、及时性。
制订财务成本核算体系，严格控制成本费用，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对科室进行绩效考核。限定每月的成本费用的报销限额，在财务执行过程中，严格控制各项费用，节流各项不必要的成本费用。财务部每月度中旬分析经营情景和完成情景，协助单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
作为财务部的员工，我严格遵守企业各项财务制度，不断寻求新的工作思路和工作方法，我思索着，企业的发展还需要我做些什么?之后，我明白了，企业的发展不是靠一个人或者几个人的力量能够实现，它离不开任何一名员工的兢兢业业和无私奉献，而作为青年员工的我们，更是企业未来发展的中坚力量和期望所在。我们应当在工作中肯学习，善总结，不断提高自我的业务本事和开拓进取追求卓越的精神风貌。xxxx年是我们公司提升市场竞争力的一年，是关键的一年，为了xx能更辉煌的发展，我们xx协力同心、携手并肩，必须能共创完美明天!
整理票据工作总结范文 篇五
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：
一、 基础工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从2004年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。2005年共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据 万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
整理票据工作总结范文 篇六
简阳市飞龙乡九年义务教育学校，设兼职票据管理员（学校会计）一名。近几年来，我校牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照市教育局，财政局的统一部署和要求，我们对我校的票据管理工作进行了认真的自查，从几个方面汇报如下：
一、基础工作。
1.是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，详细制定了《票据管理制度》（包括票据采购计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、制度在票据领发教师会公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
2.是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
3.是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。充分保证财政票据存放的需要。做到了财政票据有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据木柜上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我校财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
二、日常管理。
1.是所有票据统一向市财政局综合科购领。
从20xx年开始，所需票据（学校使用的中小学生收费收据，非经营性收费收据）均从市财政局综合科购领后按程序发放给各个班级或出纳。几年来没有出现过拖欠现象。
2.是进一步规范了票据发放管理。
我校从20xx年元月1日起，在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行”的办法。
3.是严格把好票据核销环节。
票据核销是整个票据管理的关键环节。规定学校票管员保管不善等原因造成的短票情况，要求责任人写出书面材料，详细说明情况，经学校签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明，各费用有使用人支付，按程序给予核销。几年来，学校无一例丢失票据，不规范用票等现象发生。
三、年检缴销情况。
通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，让领导全面地掌握了学校票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”，切实做到每期送票到财政局检查。
总之，学校做到发现假财政票据的给予严厉批评教育，绝不使用假财政票据；财政票据专柜、财政票据发售、核销原始记录在册，已使用票据的全部回收到财政局缴销并记录，严格做到“验旧供新”，学校的票据台帐健全。
