染雾公司差旅费管理制度 篇一
随着公司业务的不断扩展和发展，员工差旅的需求也日益增加。为了规范和有效管理差旅费用，提高公司资金的使用效率，公司制定了差旅费管理制度。
一、差旅费预算和审批
公司每年都会制定差旅费预算，根据不同部门和员工的需求进行合理分配。员工需要提前向直属领导提交差旅费用申请，包括出差地点、出差时间、预计费用等，并经过直属领导审批后方可出差。差旅费用申请需提前至少三个工作日提交，以确保充分的预算安排和审批时间。
二、差旅费用报销
员工出差结束后，需及时准备差旅费用报销单，并附上相关票据和发票。报销单需详细列明差旅费用的明细，包括交通费、住宿费、餐费等，并注明差旅的目的和出差地点。报销单需提交给财务部门进行审批，审批通过后，财务部门将及时安排差旅费用的报销。
三、差旅费用限额和标准
为了控制差旅费用的支出，公司制定了差旅费用限额和标准。不同的职级和部门有不同的差旅费用限额，员工在出差前需了解自己所在职级或部门的差旅费用标准，并在差旅过程中合理控制费用支出。若超出差旅费用限额，员工需要提前向直属领导进行申请，并说明原因和理由。
四、差旅费用的监督和审计
为了确保差旅费用的合理性和合规性，公司设立了差旅费用监督和审计制度。财务部门将不定期对差旅费用进行审计，并核对差旅费用报销单上的票据和发票。同时，公司还设立了差旅费用监督小组，负责对差旅费用的日常管理和监督，及时发现和处理差旅费用管理中的问题。
以上就是公司差旅费管理制度的主要内容。通过制定和执行差旅费管理制度，公司能够更好地控制和管理差旅费用，提高资金使用效率，同时也能够保障员工出差的合法权益和安全。差旅费管理制度的健全与完善，对公司的长期发展具有重要意义。
公司差旅费管理制度 篇二
随着公司业务的日益国际化和全球化，员工差旅已成为公司运营不可或缺的一部分。为了合理规范差旅费用的使用，提高公司资金的利用效率，公司制定了差旅费管理制度。
一、差旅费用预算和审批
公司每年制定差旅费用预算，根据不同部门和员工的需求进行合理分配。员工需要提前向直属领导提交差旅费用申请，包括出差目的地、出差时间、预计费用等，并经过直属领导审批后方可出差。公司在预算和审批过程中注重合理性和经济性，确保差旅费用的合理控制。
二、差旅费用报销
员工在差旅结束后需及时准备差旅费用报销单，并附上相关票据和发票。报销单需详细列明差旅费用的明细，包括交通费、住宿费、餐费等，并注明差旅的目的和出差地点。报销单需提交给财务部门进行审批，审批通过后，财务部门将及时安排差旅费用的报销。
三、差旅费用限额和标准
为了控制差旅费用的支出，公司制定了差旅费用限额和标准。不同的职级和部门有不同的差旅费用限额，员工在出差前需了解自己所在职级或部门的差旅费用标准，并在差旅过程中合理控制费用支出。若超出差旅费用限额，员工需要提前向直属领导进行申请，并说明原因和理由。
四、差旅费用的审计和监督
公司设立了差旅费用审计和监督制度，以确保差旅费用的合理性和合规性。财务部门将不定期对差旅费用进行审计，并核对差旅费用报销单上的票据和发票。同时，公司还设立了差旅费用监督小组，负责对差旅费用的日常管理和监督，及时发现和处理差旅费用管理中的问题。
通过制定和执行差旅费管理制度，公司能够更好地控制和管理差旅费用，提高资金使用效率，同时也能够保障员工出差的合法权益和安全。差旅费管理制度的健全与完善，对公司的长期发展具有重要意义。
公司差旅费管理制度 篇三
公司差旅费管理制度范本
公司差旅制度的制定必须体现出公司差旅费用支出的具体原则，涉及到旅行安排、付款方式、差旅开销及支出的处理程序等。下面小编整理了两篇公司差旅费管理制度范本，欢迎大家阅读参考!
差旅费管理制度（一）
结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：
1、业务洽谈，宿费上限 元/月
2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月
3、其他人员因工作需要宿费 元/月
4、主要负责人的生活费标准 元/月
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差旅费管理制度（二）
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的'地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部
